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标题: 2016年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算编制说明
发布机构: 玉林市环境保护局 生成日期: 2016-03-02
主题词: “三公”经费、预算
内容概述: 2016年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算编制说明

2016年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-03-02 10:01:33  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2016年部门预算报表

表一:《部门收支总表》

表二:《部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)》

表三:《部门财政拨款支出表(分经济分类科目)》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《收入预算总表》

表六:《支出预算总表》

表七:《公共财政预算拨款收支总表》

表八:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表九:《财政拨款收支总表》

表十:《公共财政预算基本支出表》

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算

第一部分:部门概况

第一部分:部门概况

一、玉林市环境保护局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策。拟订全市环境保护规范性文件;贯彻执行环境保护地方标准和技术规范;组织编制全市环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全市主体功能区划。

2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向,负责编制环境保护财政性资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济区域开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施玉林生态市建设工作。

8.负责全市核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

玉林市环境保护局共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市环境保护局,属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站,局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市环境应急与事故调查中心。

局机关本级内设:秘书科、人事法制科、规划财务科、总量控制科、污染防治科(固体废物管理科)、环评管理科(行政审批办公室)、生态保护科、玉林市环境保护局龙潭产业园分局、纪检监察室。共9个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市环境保护局人员编制总数为118人,其中行政编制19人,事业编制97人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,实有财政供养人数109人,其中行政在职19人,事业在职79人,离退休人员38人(其中离休0人)。具体情况如下:

1.玉林市环境保护局机关本级。行政编制19人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中行政编制在职人员19人,离退休人员16人。

2.玉林市环境监察支队。事业编制30人,财政供给单位编制内实有人员26人,其中事业编制在职人员23人,离退休人员6人。

3.玉林市环境监测站。事业编制55人,财政供给单位编制内实有人员55人,其中事业编制在职人员49人,离退休人员16人。

4.玉林市环境应急与事故调查中心。事业编制6人,事业编制在职人员6人,离退休人员0人。

5.玉林市固体废物管理中心。事业编制5人,事业编制在职人员2人,离退休人员0人。

  

第二部分:2016年部门预算报表

表一:2016年 部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

支 出

2016年预算数

目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

2935.51

一、一般公共服务支出

1.经费拨款

2753.51

二、外交支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

182 

三、国防支出

1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

12.73 

4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

二、政府性基金拨款

十、医疗卫生与计划生育支出

81.50

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

179.9 

十一、节能环保支出

2768.52 

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

179.93 

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

4.其他收入安排的资金

十五、资源勘探信息等支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

72.76 

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

3115.44

3115.44

五、上年结余收入

二十六、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.一般公共服务支出

2.政府性基金预算拨款结转

2.外交支出

3.其他结转

3.国防支出

  4.历年结余可安排的资金

4.公共安全支出

 其中:一般公共预算拨款净结余

5.教育支出

政府性基金拨款净结余

6.科学技术支出

   其他净结余

7.文化体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出

9.社会保险基金支出

10.医疗卫生与计划生育支出

11.节能环保支出

12.城乡社区支出

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.预备费

23.国债还本付息支出

24.其他支出

25.转移性支出

3115.44

支   出   总   计

3115.44

 

表二:2016年部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

3115.44

683.45

2431.99

206

04

99

其他技术研究与开发支出

12.73

0

12.73

210

医疗卫生与计划生育支出

81.50

81.50

0

210

5

1

行政单位医疗

12.33

12.33

0

210

5

2

事业单位医疗

36.61

36.66

0

210

5

3

公务员医疗补助

32.56

32.56

0

211

节能环保支出

2768.52

529.19

2239.33

211

01

环境保护管理事务

221.88

211.88

0

211

01

01

行政运行(环境保护管理事务)

221.88

221.88

0

211

03

污染防治

1669.09

35.76

1633.33

211

03

01

大气

10

0

10

211

03

02

水体

1046

0

1046

211

03

07

排污费安排的支出

309

0

309

99

其他污染防治支出

304.09

35.76

268.33

211

11

污染减排

877.55

271.55

606

211

11

01

环境监测与信息

583.35

83.35

500

2

环境执法监察

188.20

188.20

0

03

减排专项支出

106

0

106

212

国有土地使用权出让收入安排的支出

179.93

0

179.93

08

03

城市建设支出

179.93

0

179.93

221

住房保障支出

72.76

72.76

0

221

2

1

住房公积金

72.76

72.76

0

表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

3115.44 

1121.42 

1994.02 

301

工资福利支出

759.92 

759.92 

301

01

基本工资 

 286.35

 286.35

301

02

津补贴

 282.84

 282.84

03

奖金

 22.9

 22.9

04

社会保险保障

153.6

153.6

07

绩效工资

14.23

14.23

302

商品服务支出

 284.02

 284.02

302

01

办公费

 24.30

 24.30

02

印刷费

 1.87

 1.87

05

水费

 1.02

 1.02

06

电费

0.75

0.75

07

邮电费

11.5

11.5

11

差旅费

31

31

13

维修费

13.4

13.4

15

会议费

3.4

3.4

16

培训费

14.3

14.3

17

接待费

6.9

6.9

27

委托业务费

20

20

28

工会费

12.12

12.12

29

福利费

0.67

0.67

31

公务用车维护费

33

33

82

办公设备材料交通购置费

7.2

7.2

90

专项业务费

 102

 102

90

退休人员慰问费

0.59

0.59

303

对个人和家庭的补助

 179.48

 179.48

02

退休费

 103.83

 103.83

05

生活补助费

2.45

2.45

09

奖励金

0.44

0.44

1101

住房公积金

 72.76

 72.76

309

99

其他基本建设支出

1177.03

1177.03

310

其他资本性支出

 714.99

 714.99

01

房屋建筑购建

 179.93

 179.93

03

专用设备购置

12.73

12.73

20

其它专项支出

346

346

99

其它资本性支出

176.33

176.33

 

 

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

1.因公出国(境)费用

 0

0 

2.公务接待费

 6.9

 6.9

3.公务用车费

 33

 33

其中:(1)公务用车运行维护费

 33

33 

2)公务用车购置费

 

                            2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明

   一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2016年收入总预算3115.44万元,其中一般公共预算拨款2935.5万元,政府性基金179.93万元。总预算同比增加875.04万元,增加28%。  

(二) 支出预算说明。

  2016年支出总预算3115.44万元,基本支出1133.42万元,占支出总预算的37%,同比增加103.82万元,增加10%。项目支出1982.02万元,占支出总预算的64%,同比增加771.22万元,增加39%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

  (1)节能环保类科目2768.52万元,占支出总预算的 89%,同比增加 1188.72万元,增加 43%。

  (2)医疗卫生类科目 81.5万元,占支出总预算的 3%,同比增加 17.4万元,增长 22

  (3 住房保障支出类科目 72.76 万元,占支出总预算的 3%,同比增加 17.56万元,增长2%。

4 城乡社区支出类科目179.93万元,占支出总预算的 1%,同比减少 220.07万元,减少54%。

(5) 科学技术支出类科目12.73万元,占支出总预算的 1%,同比减少128.57万元,减少90%。

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。  

  基本支出预算1183.45万元,占支出总预算的  38  %同比增加153.85万元,增加13%。其中:

    工资福利支出预算759.92万元,占支出总预算的25%,同比增加216.02万元,增长29%

商品和服务支出预算284.02万元,占支出总预算的10%,同比减少265.08万元,减少49%

对个人和家庭的补助支出预算179.48万元,占支出总预算的6%,同比增加57.12万元,减少2.42%

2)项目支出预算

项目支出1994.02万元,占支出总预算的64%,同比减少783.22万元,减少65%

商品和服务支出预算284.02万元,占项目支出预算15%

其他资本性支出176.33万元,占项目支出预算1%

()2016年部门财政拨款支出(公共财政预算拨款)预算情况

2016年度财政拨款支出(公共财政预算拨款)2935.51万元,其中:基本支出1133.42万元, 项目支出1802.09万元。具体支出预算如下:

  2016年度财政拨款支出(公共财政预算拨款)基本支出按支出功能分类科目划分,其中:

  1.行政单位医疗(2100501)财政拨款支出12.33万元,;

  3.事业单位医疗(2100502)财政拨款支出36.61万元;

  4.公务员医疗补助(2100503)财政拨款支出32.56万元;

  5.行政运行(环境保护管理事务)(2110101)财政拨款支出221.88万元;主要用于玉林市环保局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6. 环境监测与信息(2111101)财政拨款支出583.35万元。主要用于环保局局下属事业单位环境监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

7.环境执法监察(2111102)财政拨款支出188.20万元。

主要用于环保局局下属事业单位环境监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

8. 住房公积金(2210201)财政拨款支出72.76万元。

  2016年度财政拨款支出(公共财政预算拨款)项目支出1802.09万元。 占支出总预算的58 %

1. 其他技术研究与开发支出(2060499)财政拨款支出重金属实验室创造12.73万元;

2.水体污染防治(2110302)水环境整治财政拨款支出1046万元

3. 排污费安排的支出(2110307)财政拨款支出309万元。

4. 其他污染防治支出(21103099)重金属环境建设项目财政拨款支出268.33万元。

  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算39.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.9万元,公务用车运行维护费支出预算33万元。

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 万元,比2015年初预算0增加。

  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。

  2.公务接待费2016年预算6.9万元,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2016年预算33万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市环境保护局公务用车编制数6辆,实有车辆总数6辆,2016年共安排公务用车运行维护费预算33万元,主要用于机关和局属3个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

2016年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算表格.xls