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2015年度玉林市环境保护局决算及“三公”经费决算编制说明

发布时间:2016-10-11 09:31:53  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:
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第一部分:部门概况

一、玉林市环境保护局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策。拟订全市环境保护规范性文件;贯彻执行环境保护地方标准和技术规范;组织编制全市环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全市主体功能区划。

2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向,负责编制环境保护财政性资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济区域开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施玉林生态市建设工作。

8.负责全市核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

玉林市环境保护局共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市环境保护局,属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站,局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市环境应急与事故调查中心,玉林市固体废物管理中心。

局机关本级内设:秘书科、人事法制科、规划财务科、总量控制科、污染防治科(固体废物管理科)、环评管理科(行政审批办公室)、生态保护科、玉林市环境保护局龙潭产业园分局、纪检监察室。共9个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市环境保护局人员编制总数为118人,其中行政编制19人,事业编制97人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,实有财政供养人数109人,其中行政在职19人,事业在职79人,离退休人员38人(其中离休0人)。具体情况如下:

1.玉林市环境保护局机关本级。行政编制19人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中行政编制在职人员19人,离退休人员16人。

2.玉林市环境监察支队。事业编制30人,财政供给单位编制内实有人员26人,其中事业编制在职人员23人,离退休人员6人。

3.玉林市环境监测站。事业编制55人,财政供给单位编制内实有人员55人,其中事业编制在职人员49人,离退休人员16人。

4.玉林市环境应急与事故调查中心。事业编制6人,事业编制在职人员6人,离退休人员0人。

5.玉林市固体废物管理中心。事业编制5人,事业编制在职人员1人,离退休人员0人。


    第二部分:2015年部门报表

                  表一: 收入支出决算总表

                                              单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3888.2

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

… …

五、教育支出

六、环保支出

 3488.2

本年收入合计

3888.2

本年支出合计

 3488.2

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

1289.7

年末结转与结余

1689.9

 … …

收入总计

5177.9

支出总计

 5177.9

             *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

                   表二:收入决算表

                                                                单位:万元

项  目

本年收

入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3888.2

3888.2

类、款、项

2060499

其他技术研究与开发支出

130

130

2080501

归口管理的行政单位离退休

102

102

2100501

行政单位医疗

10.1

10.1

2100502

事业单位医疗

30.7

30.7

2100503

公务员医疗补助

25.5

25.5

2110101

行政运行

254

254

2110301

大气

78

78

2110302

水体

1583.9

1583.9

2110307

排污费安排的支出

0.64

0.64

2110399

其他污染防治支出

62.3

62.3

2111101

环境监测与信息

824.4

824.4

2111102

环境执法监察

191.6

191.6

2111199

减排专项支出

7.46

7.46

2119901

其他节能环保支出

288.8

288.8

2120803

城市建设支出

242

242

2210201

住房公积金

56.8

56.8

*该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

                        表三:支出决算表

                                                                单位:万元

项  目

本年支

出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

类、款、项

3488.2

1595.8

1892.4

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.4

1.4

2060499

其他技术研究与开发支出

130

0.4

129.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

102

102

2100501

行政单位医疗

10.1

10.1

2100502

事业单位医疗

30.7

30.7

2100503

公务员医疗补助

25.5

25.5

2110101

行政运行

259.8

259.8

2110301

大气

30

30

2110302

水体

83.9

83.9

2110307

排污费安排的支出

485

485

2110399

其他污染防治支出

218.7

29.4

189.3

2111101

环境监测与信息

873.14

873.14

2111102

环境执法监察

190.5

190.5

2111103

减排专项支出

152.3

152.3

2111199

其他污染减排支出

7.46

7.46

2119901

其他节能环保支出

288.7

288.7

2120501

城乡社区环境卫生

39

39

2120803

城市建设支出

494.6

494.6

2210201

住房公积金

65.4

65.4

                   *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

                      表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                  单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3646.3

其他科学技术管理事务及支出

25

1.4

1.4

二、政府性基金预算财政拨款

2

241.9

其他技术研究与开发支出

26

130

130

3

归口管理的行政单位离退休

27

102

102

4

行政单位医疗

28

10.1

10.1

5

事业单位医疗

29

30.7

30.7

6

公务员医疗补助

30

25.5

25.5

7

行政运行

31

259.8

259.8

8

大气

32

30

30

9

水体

33

83.9

83.9

10

排污费安排的支出

34

485

485

11

其他污染防治支出

35

218.7

218.7

12

环境监测与信息

36

873.14

873.14

13

环境执法监察

37

190.5

190.5

14

减排专项支出

38

152.3

152.3

15

其他污染减排支出

39

7.46

7.46

16

其他节能环保支出

40

288.7

288.7

17

城乡社区环境卫生

41

39

39

18

城市建设支出

42

494.6

494.6

19

住房公积金

43

65.4

65.4

本年收入合计

20

3888.2

本年支出合计

44

3488.2

年初财政拨款结转和结余

21

1289.7

年末结转和结余

45

1689.9

一般公共预算财政拨款

22

1005.2

基本支出结转

46

9.2

政府性基金预算财政拨款

23

284.5

项目支出结转和结余

47

1680.7

合计

24

5177.9

合计

48

5177.9

                *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                         单位:万元

项  目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

合计

3448.2

1595.8

1054.26

541.54

1892.4

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.4

1.4

1.4

2060499

其他技术研究与开发支出

130

0.4

0.4

129.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

102

102

102

2100501

行政单位医疗

10.1

10.1

10.1

2100502

事业单位医疗

30.7

30.7

30.7

2100503

公务员医疗补助

25.5

25.5

25.5

2110101

行政运行

259.8

259.8

233

26.8

2110301

大气

30

0

30

2110302

水体

83.9

0

83.9

2110307

排污费安排的支出

485

0

485

2110399

其他污染防治支出

218.7

29.4

29.4

189.3

2111101

环境监测与信息

873.14

873.14

402.7

470.44

2111102

环境执法监察

190.5

146.2

146.2

44.3

2111103

减排专项支出

152.3

0

152.3

2111199

其他污染减排支出

7.46

7.46

7.46

2119901

其他节能环保支出

288.7

0

288.7

2120501

城乡社区环境卫生

39

0

3.9

2120803

城市建设支出

494.6

0

494.6

2210201

住房公积金

65.4

65.4

65.4

              *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

                                  单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1595.8

1054.26

541.54

工资福利支出

756.76

756.76

基本工资

255.2

255.2

津贴补贴

320

320

奖金

81.9

81.9

社会保障缴费

92.26

92.26

其他工资福利支出

7.4

7.4

商品和服务支出

541.54

541.54

办公费

20.9

20.9

印刷费

3.7

3.7

水费

0.8

0.8

电费

38.8

38.8

邮电费

6.9

6.9

差旅费

37.74

37.74

维修(护)费

68.3

68.3

会议费

3.2

3.2

培训费

6.8

6.8

公务接待费

6.3

6.3

专用材料费

216.9

216.9

工会经费

3.85

3.85

公务用车运行维护费

7.41

7.41

聘用人员劳务费

119.54

119.54

对个人和家庭的补助

297.5

297.5

退休费

232.1

232.1

住房公积金

65.4

65.4

                 *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合 计

284.62

284.62

241.9

494.6

494.6

类、款、项

2120803

城市建设支出

284.62

284.62

241.9

494.6

494.6

          *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(部门决算相关信息统计表)

                                                          单位:万元

行次

统计数

行次

统计数

1

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

743.3 

(一)支出合计

2

(一)行政单位

20

140.7 

1.因公出国(境)费

3

0 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

602.6 

2.公务用车购置及运行维护费

4

53.6 

22

1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

2)公务用车运行维护费

6

53.6 

(一)车辆数合计(辆)

24

21 

3.公务接待费

7

6.3 

1.部级领导干部用车

25

1)国内接待费

8

6.3 

2.一般公务用车

26

19 

2)国(境)外接待费

9

3.一般执法执勤用车

27

2 

(二)相关统计数

10

4.特种专业技术用车

28

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0 

5.其他用车

29

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

1 

3.公务用车购置数(辆)

13

0 

31

4.公务用车保有量(辆)

14

17 

32

5.国内公务接待批次(个)

15

58 

33

6.国内公务接待人次(人)

16

642 

34

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

35

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

36

       *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

                                     表九:政府采购情况表

                                    单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

1

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

货物

2

53.17 

53.17 

53.17 

53.17 

工程

3

21.0 

21.0 

21.0 

21.0 

服务

4

0 

0 

0 

0 

              *该表格包括玉林市环境保护局及下属玉林市环境监察支队和玉林市环境监测站数据

 

    第三部分:2015年玉林市环境保护局决算、“三公”经费决算报表说明

 一、2015年收支总体情况及增减情况

(一)收入决算说明

2015年收入总决算3888.2万元,与上年相比,减162.4万元,同比减6%

1.财政拨款收入3888.2万元,与上年相比,减162.4万元,同比减6%

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1289.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出决算说明

2015年支出总决算3488.2万元,与上年相比,增804.87万元,同比增23%。因2015年我局及下属单位开展了多项能力建设项目,如建设监测业务楼,建设重金属实验分析室,PM2.5空气自动监测系统等。2015年支出总决算3488.2万元。包括:基本支出1595.8万元,项目支出1892.4万元。

1、一般公共服务类科目820.56万元,占支出总决算30%,主要用于我市环境监管工作及局务运作。  

2、社会保障和就业类科目233.7万元,占支出总决算7%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、住房保障支出类科目65.4万元,占支出总决算2%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、节能环保支出类科目2433.94万元,占支出总决算70%,主要用于按照国家法律法规,上级主管部门及本级政府对于环境保护专项工作。

5.年末结转和结余1689.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出3448.2万元,其中:基本支出1595.8万元,项目支出1892.4万元,与上年相比增加799.87万元,增加22%2015年我局及下属单位开展了多项能力建设项目,如建设监测业务楼,建设重金属实验分析室,PM2.5空气自动监测系统等使开支增加。基本支出增加474.87万,项目增加325万元。具体如下:

1.其他科学技术管理事务支出(2060199 1.4万;用于引进人才安家费。决算数1.4万元,年初预算数0万元,差异1.4万元,差异说明:此款项不用我单位做预算,由市财政追加。

2.其他技术研究与开发支出(2060499130万;用于建设重金属实验室129.6万元及引进人才安家费0.4万元。决算数130万元,年初预算数141.3万元,差异11.3万元,差异说明:建设重金属实验室按进度支出11.7万未到期支出。引进人才安家费0.4万元,不用我单位做预算,由市财政追加。

3.归口管理的行政单位离退休(2080501102万;主要用于玉林市环境保护局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。决算数102万元,年初预算数102万元,差异0万元。

4.行政单位医疗(2100501)财政拨款支出10.1万元;决算数10.1万元,年初预算数10.1万元,差异0万元。

5.事业单位医疗(2100502)财政拨款支出30.7万元;决算数30.7万元,年初预算数28.6万元,差异2.10万元。差异说明:主要是在职职工医疗保险费调整后增加,财政追加本年度缺口经费。

6.公务员医疗补助(2100503)财政拨款支出25.5万元;决算数25.5万元,年初预算数25.5万元,差异0万元。

7.行政运行(环境保护管理事务)(2110101)财政拨款支出259.8万元;主要用于玉林市环保局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数259.8万元,年初预算数221.5万元,差异38.3万元。差异说明:主要原因是工资调整,财政追加201410-20156月的补发工资和退休人员20157-12月工资缺口经费,以及根据市政府有关规定发放的2014年度绩效考核奖励经费。

8.大气污染防治(2110301)财政拨款支出30万元;用于玉林市机动车排气监管及防治。决算数30万元,年初预算数30万元,差异0万元。

9.水体污染防治(2110302)广东财政援助83.9万元;用于九洲江水质综合防治。决算数83.9万元,年初预算数0万元,差异83.9万元,差异说明:我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。

10. 排污费安排的支出(2110307)财政拨款支出485万元;用于玉林市运行排污在线监控系统的企业运行补助费及现场监察。决算数485万元,年初预算数261.5万元,差异323.5万元,差异说明:企业补助资金323.5万元我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。

11. 其他污染防治支出(2110399)财政拨款218.7万元,主要用于水体重金属分析能力建设116.8万;污染源自动监控系统升级能力建设33.5万,重金属防治实验分析能力建设39万,环境应急与事故调查中心人员工资29.4万。决算数218.7万元,年初预算数78万元,差异140.7万元,差异说明:能力建设资金111.3万元我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。调查中心是新成立单位,我局按相关文件追加人员工资29.4万元。

12. 环境监测与信息(2111101)财政拨款支出873.14万元。主要用于环保局局下属事业单位环境监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员工资。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。开展环境监测业务所需实验分析费用。决算数873.14万元,年初预算数832万元,差异41.14万元。差异说明:主要原因是工资调整,财政追加201410-20156月的补发工资和退休人员20157-12月工资缺口经费,以及根据市政府有关规定发放的2014年度绩效考核奖励经费。

13.环境执法监察(2111102)财政拨款支出190.5万元。主要用于环保局局下属事业单位环境监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数190.5万元,年初预算数156.8万元,差异33.7万元。差异说明:主要原因是工资调整,财政追加201410-20156月的补发工资和退休人员20157-12月工资缺口经费,以及根据市政府有关规定发放的2014年度绩效考核奖励经费。

14. 减排专项支出2111103)财政拨款152.3万元,主要用于安装新增主要污染物自动监控系统的企业运行监控系统的运行补助。决算数152.3万元,年初预算数0万元,差异152.3万元,差异说明:企业补助资金152.3万元我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。

15. 其他污染减排支出2111199)财政拨款7.46万元,环境应急与事故调查中心人员工资。决算数7.46万元,年初预算数0万元,差异7.46万元,差异说明:调查中心是新成立单位,我局按相关文件追加人员经费7.46万元。

16. 其他节能环保支出2119901)财政拨款288.7万元,玉林市节能减排专项资金主要用于环保能力建设。决算数288.7万元,年初预算数0万元,差异288.7万元,差异说明:我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。

17. 城乡社区环境卫生2120501)财政拨款 39万元,九洲江流域环境综合治理工作经费。决算数39万元,年初预算数0万元,差异39万元,差异说明:我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。

18. 城市建设支出2120803)财政拨款494.6万元。主要用于玉林市环境监测业务综合楼400万,玉林市城市生物多样性规划22万,玉林市节能减排专项能力建设72.6万元。决算数494.6万元,年初预算数400万元,差异94.6万元,差异说明:年初预算400万用于监测业务综合楼经费无差异。生物多样性规划22万是政府新批项目,向市财政追加。节能减排专项72.6万我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。

19. 住房公积金(2210201)财政拨款支出65.4万元。是根据市统一规定,按行政机关在职职工基本工资、津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。决算数65.4万元,年初预算数55.2 万元,差异10.2万元,差异说明:财政追加本年度职工住房公积金缺口经费。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出494.6万元,其中:基本支出0 万元,项目支出494.6万元,与上年相比,减193万元,同比减28%

城市建设支出节能减排专项资金494.6万元。

四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况

2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算53.6万元;公务接待费支出决算6.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。因公出国(境)费同比增加/减少0万元。无因公出国因公出国(境)活动,无经费产生。

(二)公务用车购置及运行费支出53.6万元。年初预算数为 72万元,上年决算数114.59万元。公务用车购置及运行费同比减少60.99万元,减少54  %,减少原因说:我局严格遵照公务用车管理规定,有效控制公务用车运行维修(护)费用,尽量少用公务用车。

无购置公务用车,公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出53.6万元。主要用于我局及下属二个单位开展环保检查,监察,监测等公务活动。20152个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆,全年运行费支出53.6万元,平均每辆2.56万元。

(三)公务接待费支出6.3万元。年初预算数为8万元,上年决算数8.42万元。公务接待费同比减少2.42万元,国内公务接待批次58次,人次642次,无国(境)外公务接待。  

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出743.3万元,比2014年增加33.5万元,增长5  %。主要原因:是玉林市环境监察支队及环境监测站两个下属单位人员增资、调资。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额73.89万元,其中:政府采购货物支出52.9万元,主要是环境监测分析实验室仪器、空气自动监测站房完善、水质自动监测站办公设备。政府采购工程支出20.9万元,是环境监测站业务综合楼建设。无政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆21辆,其中,副部()级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车2辆,元特种专业技术用车。主要是开展环保工作监察,监测用车;单位价值200万元以上大型设备1台(套)重金属实验室。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年,本部门绩效评价项目1个,涉及一般公共预算支出30万元。公开绩效项目名称:玉林市机动车排气监督及防治。监督建立6个机动车排气监测中心通过难过并投入使用。