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标题: 2017年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算编制说明
发布机构: 玉林市环境保护局 生成日期: 2017-02-20
主题词: 预算
内容概述: 2017年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算编制说明

2017年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 10:05:27  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:
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2017年玉林市环境保护局

预算及“三公”经费预算编制说明

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《部门收支总表》

表二:《部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)》

表三:《部门财政拨款支出表(分经济分类科目)》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《收入预算总表》

表六:《支出预算总表》

表七:《公共财政预算拨款收支总表》

表八:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表九:《财政拨款收支总表》

表十:《公共财政预算基本支出表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017收入支出总体情况

二、2017部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门部门预算安排的“三公”经费预算                       

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

第一部分:部门概况                           

一、玉林市环境保护局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策。拟订全市环境保护规范性文件;贯彻执行环境保护地方标准和技术规范;组织编制全市环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全市主体功能区划。

2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向,负责编制环境保护财政性资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济区域开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施玉林生态市建设工作。

8.负责全市核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

玉林市环境保护局共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市环境保护局,属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站,局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市环境应急与事故调查中心。

局机关本级内设:秘书科、人事法制科、规划财务科、总量控制科、污染防治科(固体废物管理科)、环评管理科(行政审批办公室)、生态保护科、玉林市环境保护局龙潭产业园分局、纪检监察室。共9个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市环境保护局人员编制总数为118人,其中行政编制19人,事业编制97人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,实有财政供养人数109人,其中行政在职19人,事业在职79人,离退休人员38人(其中离休0人)。具体情况如下:

1.玉林市环境保护局机关本级。行政编制19人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中行政编制在职人员19人,离退休人员16人。

2.玉林市环境监察支队。事业编制30人,财政供给单位编制内实有人员26人,其中事业编制在职人员23人,离退休人员6人。

3.玉林市环境监测站。事业编制55人,财政供给单位编制内实有人员55人,其中事业编制在职人员49人,离退休人员16人。

4.玉林市环境应急与事故调查中心。事业编制6人,事业编制在职人员6人,离退休人员0人。

5.玉林市固体废物管理中心。事业编制5人,事业编制在职人员2人,离退休人员0人。

   

 

第二部分:2017年部门预算报表

                    见附表





 

2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明 

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

2017年收入总预算1836.54万元,其中一般公共预算拨款1670.54万元,政府性基金166万元。总预算同比减少1278.9万元,减少41%。  

(二) 支出预算说明。 

  2017年支出总预算1836.54万元,基本支出1407.08万元,占支出总预算的77%,同比增加273.66万元,增加20%。项目支出429.46万元,占支出总预算的23%,同比减少1552.56万元,减少362%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中: 

  (1)节能环保类科目1321.33万元,占支出总预算的72%,同比减少 1447.19万元,减少110%。  

  (2)医疗卫生类科目104.51万元,占支出总预算的6%,同比增加23.01万元,增长 22% 

  (3)住房保障支出类科目 91.76 万元,占支出总预算的5%,同比增加20万元,增长22%。

(4)城乡社区支出类科目166万元,占支出总预算的 0.9%,同比减少13.93万元,减少0.9%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算。  

  基本支出预算1407.08万元,占支出总预算的77%。同比增加273.66万元,增加20%。其中: 

    工资福利支出预算928.68万元,占支出总预算的49%,同比增加168.76万元,增长19%。 

    商品和服务支出预算432.1万元,占支出总预算的24%,同比增加148.08万元,增加35%。

    对个人和家庭的补助支出预算92.3万元,占支出总预算的5%,同比减少87.18万元,减少95%。

   (2)项目支出预算

项目支出684.46万元,占支出总预算的38%,同比减少1309.56万元,减少192%。

商品和服务支出预算301万元,占项目支出预算44%。

基本建设支出预算166万元,占项目支出预算25%。

其他资本性支出217.46万元,占项目支出预算32%。

(二)2017年部门财政拨款支出(公共财政预算拨款)预算情况

2017年度财政拨款支出(公共财政预算拨款)1836.54万元,其中:基本支出1407.08万元, 项目支出429.46万元。具体支出预算如下:

2017年度财政拨款支出(公共财政预算拨款)基本支出按支出功能分类科目划分,其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 152.94万元;

2.行政单位医疗(2100501)财政拨款支出13.8万元;

  3.事业单位医疗(2100502)财政拨款支出47.38万元;

  4.公务员医疗补助(2100503)财政拨款支出39.58万

元;

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.76万元;

6.行政运行(环境保护管理事务)(2110101)财政拨款支出172.73万元;主要用于玉林市环保局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7. 其他环境保护管理事务支出(2110199)8.98万元

8. 固体废弃物与化学品(2110304)财政拨款支出5.08万元;主要用于玉林市固体废弃物管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9. 环境监测与信息(2111101)财政拨款支出317.19万元。主要用于环保局局下属事业单位环境监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

10.环境执法监察(2111102)财政拨款支出168.45万元。主要用于环保局局下属事业单位环境监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

11. 住房公积金(2210201)财政拨款支出91.76万元。

   2017年度财政拨款支出(公共财政预算拨款)项目支出429.46万元。占支出总预算的24 %。 

1. 一般行政管理事务(环境保护管理事务)(2110102)机动车排气监管网络信息平台升级联网运维10万元

2.水体污染防治(2110302)水环境整治财政拨款南流江流域环境综合整治工作经费支出10万元

3. 其他污染防治支出(2110399)重金属环境建设及江河水项目财政拨款支出186万元。

4. 环境监测与信息支出(2111101)空气自动监测站备站建设经费、及监测工作297.46万元。

5. 环境执法监察支出(2111102)环境执法经费15万元。

6. 城市建设支出支出(2120803)监测与监控中心业务综合楼经费166万元

  第三部分:2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  一、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算80.90万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6万元,公务用车运行维护费支出预算37万元。

  二、2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   80.90万元,比2016年初预算0增加。

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。 

  2.公务接待费2017年预算6万元,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  三、公务用车费2017年预算37万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市环境保护局公务用车编制数6辆,实有车辆总数6辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算37万元,主要用于机关和局属3个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  四、政府采购预算说明

     2017年,政府采购预算2万元,同比增加2万元,增长100%。政府集中采购预算2万元,占政府采购预算100%政府采购资金来源于一般公共预算2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元。

   第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

行政运行172.73万元;主要用于玉林市环保局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

         附件:2017年玉林市环境保护局预算及“三公”经费预算公开表格.xls