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2016年度玉林市环境保护局决算及“三公”经费决算编制说明

发布时间:2017-09-30 11:55:24  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:
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2016年度玉林市环境保护局决算及

“三公”经费决算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、玉林市环境保护局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策。拟订全市环境保护规范性文件;贯彻执行环境保护地方标准和技术规范;组织编制全市环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全市主体功能区划。

2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向,负责编制环境保护财政性资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济区域开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施玉林生态市建设工作。

8.负责全市核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

玉林市环境保护局共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市环境保护局,属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市环境监察支队、玉林市环境监测站,局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市环境应急与事故调查中心,玉林市固体废物管理中心。

局机关本级内设:秘书科、人事法制科、规划财务科、总量控制科、污染防治科(固体废物管理科)、环评管理科(行政审批办公室)、生态保护科、玉林市环境保护局龙潭产业园分局、纪检监察室。共9个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市环境保护局人员编制总数为118人,其中行政编制19人,事业编制97人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,实有财政供养人数151人,其中行政在职22人,事业在职88人,离退休人员41人(其中离休0人)。具体情况如下:

1.玉林市环境保护局机关本级。行政编制19人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中行政编制在职人员22人,离退休人员17人。

2.玉林市环境监察支队。事业编制28人,财政供给单位编制内实有人员28人,其中事业编制在职人员28人,离退休人员6人。

3.玉林市环境监测站。事业编制55人,财政供给单位编制内实有人员55人,其中事业编制在职人员52人,离退休人员18人。

4.玉林市环境应急与事故调查中心。事业编制6人,事业编制在职人员6人,离退休人员0人。

5.玉林市固体废物管理中心。事业编制5人,事业编制在职人员2人,离退休人员0人。

 

第二部分:2016年部门报表 

见附件。

 

第三部分:2016年玉林市环境保护局决算、“三公”经费决算报表说明 

 一、2016年收支总体情况及增减情况 

(一)收入决算说明。 

2016年收入总决算6844.69万元,与上年相比,增加2956.49万元,同比增加43%。

1.财政拨款收入5154.86万元,与上年相比,增加1266.66万元,同比增加25%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1669.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出决算说明。 

2016年支出总决算2526.71万元,包括:基本支出1633.73万元,项目支出892.99万元。与上年相比,减少961.49万元,同比减少27%。与2016年相比今年下属单位环境监测站的建设监测业务楼基本成完、重金属实验分析室已完成,能力建设支出减少。

1、一般公共服务类科目1.4万元,主要用于引进优秀人才安家费。

2、科学技术支出类科目10.43万元,用重金属实验分析室建设。 

3、社会保障和就业类科目129.6万元,占支出总决算5%主要用于按国家规定发放的在职工作人员的社会保障、保险,包括医保、养老、失业等。

4、住房保障支出类科目72.67万元,占支出总决算2%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、节能环保支出类科目2280.45万元,占支出总决算90%,主要用于按照国家法律法规,上级主管部门及本级政府对于环境保护专项能力建设及工作人员工资、办公经费。

6、城乡社区支出类科目32.16万元,占支出总决算1%

7、年末结转和结余1689.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出2494.55万元,其中:基本支出1633.73万元,项目支出860.83万元,与上年相比减少953.65万元,减少32%。2015年我局及下属单位开展并基本完成了多项能力建设项目,如建设监测业务楼,建设重金属实验分析室,PM2.5空气自动监测系统等,使2016年的开支相对去年有所减少。

2016年度一般公共预算财政拨款,基本支出增加37.93万,项目支出减少1031.57万元。具体如下:

1.其他科学技术管理事务支出(2060199) 1.4万;用于引进人才安家费。决算数1.4万元,年初预算数0万元,差异1.4万元,差异说明:此款项不用我单位做预算,由市财政追加。

2.其他技术研究与开发支出(2060499)10.43万;用于建设重金属实验室建设按进度支出10.43万。

3.归口管理的行政单位离退休(2080501)46.66万;主要用于玉林市环境保护局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。决算数46.66万元,年初预算数46.66万元,差异0万元。

4.行政单位医疗(2100501)财政拨款支出12.33万元;决算数12.33万元,年初预算数12.33万元,差异0万元。

5.事业单位医疗(2100502)财政拨款支出37.56万元;决算数37.56万元,年初预算数36.61万元,差异0.95万元。差异说明:主要是在职职工医疗保险费调整后增加,财政追加本年度缺口经费。 

6.公务员医疗补助(2100503)财政拨款支出33.04万元;决算数33.04万元,年初预算数32.56万元,差异0.48万元。差异说明:主要是在职职工医疗保险费调整后增加,财政追加本年度缺口经费。

7.行政运行(环境保护管理事务)(2110101)财政拨款支出292.68万元;主要用于玉林市环保局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数292.68万元,年初预算数211.88万元,差异80.8万元。差异说明:主要原因是工资调整,财政追加补发公车改革补贴以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。

8. 其他环境保护管理事务支出(211099)财政拨款支出30万,主要用于中央环境保护督察综合整治工作经费。决算数30万元,年初预算数0万元,差异30万元。差异说明:根据工作实际要求追加经费。

9.大气污染防治(2110301)财政拨款支出38.8万元;用于玉林市机动车排气监管及防治预算数10万元,决算数10万元。大气污染源解析及控制对策研究课题编制年初预算数40万元,决算数28.8万元差异11.2万元,差异说明:根据工作进度支付。

10.水体污染防治(2110302)九洲江水环境综合整治245.67万元。用于九洲江水质综合防治决算数245.67万元,年初预算数800万元,差异554.33万元,差异说明:水体治污工程按建设进度支付。

11. 固体废弃物与化学品(2110304)10.57万元,主要用于玉林市固体废物管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数10.57万元,年初预算数0万元,差异10.57万元,差异说明:新增单位,按上级文件追加资金。

12. 排污费安排的支出(2110307)财政拨款支出302.85万元;用于玉林市运行排污在线监控系统的企业运行补助费及现场监察。决算数302.85万元,年初预算数230万元,差异72.85万元,差异说明:企业补助资金72.85万元是上年结转。

13. 其他污染防治支出(2110399)财政拨款194.73万元,主要用于重金属监管能力建设66.5万;河流水质自动监测网络38万,水体重金属防治实验分析能力建设54.3万,环境应急与事故调查中心人员工资38.6万。决算数194.37万元,年初预算数240万元,差异45.63万元,差异说明:能力建设资金按进度支付

14. 环境监测与信息(2111101)财政拨款支出805.83万元。主要用于环保局局下属事业单位环境监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员工资。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。开展环境监测业务所需实验分析费用。决算数805.83万元,年初预算数586.35万元,差异222.48万元。差异说明:主要原因1、按工作需要追加环保局空气自动监测站备站建设经费75.96万元,2、是工资调整财政追加公车改革补发补贴以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。

15.环境执法监察(2111102)财政拨款支出284.44万元。主要用于环保局局下属事业单位环境监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。决算数284.44万元,年初预算数188.20万元,差异96.24万元。差异说明:工资调整财政追加公车改革补发补贴以及根据市政府有关规定发放的2015年度绩效考核奖励经费。

16. 其他节能环保支出(2119901)财政拨款75.9万元,玉林市节能减排专项资金主要用于环保能力建设。决算数75.9万元,年初预算数0万元,差异75.9万元,差异说明:我单位没有项目预算,按上级文件追加资金。

17. 住房公积金(2210201)财政拨款支出72.67万元。是根据市统一规定,按行政机关在职职工基本工资、津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。决算数72.67万元,年初预算数72.67 万元,差异0万。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出32.16万元,其中:基本支出0万元,项目支出32.16万元,与上年相比减462.44万,因建设监测业务楼基本完成,减少支出。

四、2016年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算23.44万元;公务接待费支出决算6.84万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。因公出国(境)费同比增加/减少0万元。无因公出国因公出国(境)活动,无经费产生。

(二)公务用车购置及运行费支出23.44万元。年初预算数为 33万元,上年决算数53.6万元。公务用车购置及运行费同比减少30.16万元,减少44 %,减少原因说:我局严格遵照公务用车管理规定,有效控制公务用车运行维修(护)费用,尽量少用公务用车。

无购置公务用车,公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出23.44万元。主要用于我局及下属二个单位开展环保检查,监察,监测等公务活动。2016年2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出23.44万元,平均每辆3.9万元。

(三)公务接待费支出6.84万元。年初预算数为6.9万元,上年决算数6.3万元。公务接待费同比增加0.54万元,国内公务接待批次130次,人次603次,无国(境)外公务接待。增加原因说:环保工作日益严峻,上级部门对我市环保工作的加强指导,特别是九洲江水体综合整治,上级领导部门及广东省相关部门前来指导增多 。

 

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出351.85万元,比2015年减少391.45万元,减少45 %。主要原因:明确运行经费统计范围,去年把项目运行列入。

(二)政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额823万元,其中:政府采购货物支出823万元,主要是环境监测分析实验室仪器、空气自动监测站房完善、水质自动监测站办公设备、环境监察执法能力建设、环境应急物品、水环境综合整治编制书等。

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆,4台特种专业技术用车。主要是开展环保工作监察,监测用车;单位价值200万元以上大型设备1台(套)重金属实验室。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

2016年,本部门绩效评价项目1个,涉及一般公共预算支出30万元。公开绩效项目名称:玉林市机动车排气监督及防治。监督建立6个机动车排气监测中心通过难过并投入使用。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

   行政运351.85万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林环境保护局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。


    附件:2016年度玉林市环境保护局决算及“三公”经费决算表格.doc